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西宁市住房保障和房产管理局2013年部门预算公示

2013-05-15  来源:西宁市房产管理局  编辑:西西  点击()  我要评论(0)

一、基本情况

(一)所属单位

2013年部门预算公示
我局为行政单位,下设全额预算事业单位1个:西宁市房屋权属登记中心。
(二)人员构成
行政编制30人,事业编制21人,实有在职人数55人。离休人数5人,退休人数37人,权属登记中心退休人数6人,总计离退休48人。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中:基本支出是指我局为保障正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出,如房屋拆迁管理办公室专项经费、住房保障处专项业务费、直管公房危旧房屋维修费等专项经费支出。
(一)收入情况
我局本年度预算总收入为793.51万元,比上年增加74.27万元,增长10%,主要原因是财政一般预算增加(人员及公用经费都有增加)。
(二)支出情况
财政预算收支平衡,支出793.51万元。
按支出项目类别:1、基本支出628.51万元,包括:人员经费支出564.24万元,公用经费支出64.27万元;2、项目支出165万元。
按支出功能分类科目:一般公共服务支出501.81万元,社会保障和就业支出260.48万元,住房保障支出31.22万元(住房公积金)。
按支出经济分类科目:工资福利支出272.54万元,商品和服务支出64.27万元,对个人和家庭的补助支出291.7万元,专项支出165万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我局2013年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入。是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。我局为财政经费拨款。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
一般公共服务,反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业,反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出,主要是为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制,反映2013年度我局预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制,反映2013年度我局预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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